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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二,、部門預算單位構成
第二部分 2018年部門預算表
一,、2018年收支預算總表
二,、2018年收入預算總表
三,、2018年支出預算表
四、2018年財政撥款收支預算表
五,、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表
六,、2018年政府性基金預算支出表
七,、2018年政府采購預算表
八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表
九,、2018年財政撥款安排的基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
十,、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況
一、主要職能：
       菏澤市立醫(yī)院（山東省立醫(yī)院集團菏澤醫(yī)院）始建于1946年,，是一所集醫(yī)療,、教學、科研,、預防,、保健、急救和技術指導于一體的綜合性三級甲等醫(yī)院,，是山東大學醫(yī)學院,、泰山醫(yī)學院研究生培養(yǎng)基地、泰山醫(yī)學院臨床學院,、菏澤醫(yī)學?？茖W校的附屬醫(yī)院，擔負著菏澤市八縣兩區(qū)九百六十萬人民及鄰近省,、市部分群眾的醫(yī)療保健任務,。主要職能：
       （一）為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務，開展醫(yī)療與護理,、醫(yī)學教學,、醫(yī)學研究,、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓、衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育,、保健與健康教育工作,。
       （二）醫(yī)院設有61個病區(qū)，37個臨床科室,，22個醫(yī)技科室,，26個職能科室。醫(yī)院現(xiàn)擁有省級醫(yī)療質(zhì)量示范科室1個（血液內(nèi)科）,，省級重點學科2個（神經(jīng)外科,、消化內(nèi)科），市級醫(yī)療質(zhì)量示范科室4個（血液內(nèi)科,、消化內(nèi)科,、口腔科、普外二科）,，優(yōu)質(zhì)護理服務示范科室25個,，口腔科是國家、省“微笑列車”工程定點科室,。
二,、部門機構構成
       菏澤市立醫(yī)院部門機構包括：醫(yī)院辦公室、黨委（宣傳）辦公室,、人力資源部,、醫(yī)務部等部門，詳見下表：

第二部分：2018年部門預算表
      附件1：2018年預算表.xls（點擊下載）

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明
一,、2018年部門預算情況說明
       （一）收支預算總體情況
         2018 年收入預算150000萬元,，主要是事業(yè)單位經(jīng)營收入150000萬元。2017年收入預算130000萬元,，較2017年增加20000萬元,，增幅15%。
         2018年支出預算為150000萬元,，2017年支出預算130000萬元,，較2017年增加20000萬元，增幅15%,。主要為基本支出,其中：工資福利支出23020萬元,，占總支出15.35%，較2017年增長10818萬元,，增幅88%,。商品和服務支出67811.5萬元，占總支出的45.21%，較2017年增長66847萬元,，對個人和家庭的補助支出59168.5萬元,，占總支出的39.45%，較2017年增長58418萬元,。數(shù)據(jù)增長較大,，原因是數(shù)據(jù)填報口徑不一致，2017年預算主要支出列入事業(yè)單位經(jīng)營支出,；2017年預算包括是基本支出和事業(yè)單位經(jīng)營支出,，基本支出12202，事業(yè)單位經(jīng)營支出為117798萬元,，而2018年預算全部為事業(yè)單位經(jīng)營支出,。

       （二）一般公共預算支出情況
       2018年市立醫(yī)院在職人員工資為18068.06萬元，占總支出的12.05%,，較2017年增加8606萬元，增幅90%,。其中：基本工資10202.5萬元,，占總支出的6.80%，較2017年增長9.54%,，其中：津貼補貼7843.12萬元,，占總支出的5.23%，較2017年增加4981萬元,，獨生子女費22.44萬元,，社會保障繳費2884.94萬元，占總支出的1.92%,，2017年社會保障費2654.42萬元,，增幅8.69%。具體明細為：事業(yè)單位養(yǎng)老保險2024.43萬元,，醫(yī)療保險759.27萬元,，失業(yè)保險101.24萬元，住房公積金2067萬元,。

       2018年事業(yè)單位商品和服務支出預算67811.5萬元,，占總支出的45.21%，主要包括在職公用支出67334.50萬元,，占總支出的44.89%,，較2017年增長66561萬元，離退休公用經(jīng)費83萬元,，占總支出的0.06%,，較2017年增長60%，工會經(jīng)費394萬元,，占總支出的0.26%,，較2017年增長279萬元,，在職公用支出主要包括：水電費1351萬元，郵電費88萬元,、取暖費816萬元,、物業(yè)管理費1660萬元，差旅費82萬元,、因公出國（境）費77萬元,，維修（護）費2007萬元，租賃費11萬元,，會議費105萬元,，培訓費191萬元，公務接待費30萬元,，勞務費26萬元,、福利費1472萬元、公務用車運行維護費136萬元,，其他商品和服務支出59138.5萬元,。

       （三）2018年一般公共預算財政撥款支出預算（無）
       （四）2018年政府采購預算表（無）
       （五）2018年政府性基金預算支出表（無）
       （六）2018年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表（無）
       （七）2018年財政撥款安排的基本支出預算表（無）
       （八）2018年財政撥款安排的基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
二、重要事項說明
       （一）,、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
       2018年無財政撥款的 “三公經(jīng)費”預算,，2018年菏澤市立醫(yī)院“三公”經(jīng)費共計243萬元。公務接待費30萬元,、公務用車運行維護費136萬元,、因公出國（境）費77萬元，公務接待費較2017年無變化,，因公出國（境）費較2017年無變化,。公務用車運行維護費較2017年降低19萬元，降幅12%,。2018年公務用車運行維護費主要是燃油費, 2018年預算預計購置兩輛救護車,。
       （二）、國有資產(chǎn)占用使用情況
       2017年我單位共有車輛16輛,，截止2017年12月31日,，本部門共有車輛16輛，一般公務用車16輛,。單價50萬元以上通用設備235臺,，單價100萬元以上專用設備111臺。
       2018年預算預計購置兩輛救護車,。
       (三),、績效目標設置情況
       2018年菏澤市立醫(yī)院無績效目標設置情況。
       （四）、政府采購預算情況
       2018年菏澤市立醫(yī)院無政府采購預算,。
       （五）,、機關運行經(jīng)費情況說明
       菏澤市立醫(yī)院是差額事業(yè)單位，2018年無財政撥款的公用經(jīng)費,。


第四部分 名詞解釋
       一,、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度,，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入,、政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入。
       二,、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金,。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入,，以及幼兒園接受的捐贈收入等,。
       三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
       四,、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
       五,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等,。
       六,、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
       七,、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入,。
       八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
       九,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
       十,、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
       十一,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
       十二、“三公”經(jīng)費指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出,。
       十三,、機關運行經(jīng)費：指省級行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）的財政撥款公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。