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目 錄
第一部分 部門概況
一,、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一,、2017年收入支出決算表
二,、2017年收入決算表
三、2017年支出決算表
四,、2017年財政撥款收入支出決算表
五,、2017年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算
七,、2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2017年政府采購支出情況表
第三部分 2017年部門決算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況
一,、主要職能：
       菏澤市立醫(yī)院（山東省立醫(yī)院集團(tuán)菏澤醫(yī)院）始建于1946年,，是一所集醫(yī)療、教學(xué),、科研,、預(yù)防、保健,、急救和技術(shù)指導(dǎo)于一體的綜合性三級甲等醫(yī)院,，是山東大學(xué)醫(yī)學(xué)院,、泰山醫(yī)學(xué)院研究生培養(yǎng)基地、泰山醫(yī)學(xué)院臨床學(xué)院,、菏澤醫(yī)學(xué)?？茖W(xué)校的附屬醫(yī)院，擔(dān)負(fù)著菏澤市八縣兩區(qū)九百六十萬人民及鄰近省,、市部分群眾的醫(yī)療保健任務(wù),。主要職能：
       （一）為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，開展醫(yī)療與護(hù)理,、醫(yī)學(xué)教學(xué),、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn),、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,、保健與健康教育工作。
       （二）醫(yī)院設(shè)有61個病區(qū),，37個臨床科室,，22個醫(yī)技科室，26個職能科室,。醫(yī)院現(xiàn)擁有省級醫(yī)療質(zhì)量示范科室1個（血液內(nèi)科）,，省級重點學(xué)科2個（神經(jīng)外科、消化內(nèi)科）,，市級醫(yī)療質(zhì)量示范科室4個（血液內(nèi)科,、消化內(nèi)科、口腔科,、普外二科）,，優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范科室25個，口腔科是國家,、省“微笑列車”工程定點科室,。
二、部門機(jī)構(gòu)構(gòu)成
       菏澤市立醫(yī)院部門機(jī)構(gòu)包括：醫(yī)院辦公室,、黨委（宣傳）辦公室,、人力資源部、醫(yī)務(wù)部等部門,，詳見下表：

第二部分 2017年市立醫(yī)院部門決算表
      附件1：2017年度市直部門決算批復(fù)表.xls（點擊下載）

第三部分 2017年部門決算情況和重要事項說明
一,、2017年部門決算情況說明
       （一）收支決算總體情況
       2017 年收入決算14.59億元，較2016年增長8.99%,，我院的收入總額整體呈增長趨勢,其中：財政撥款收入2986.50萬元,，占總收入的2.05%，醫(yī)療收入144099萬元,，占總收入的97.95%,，比上年增加64965萬元,，增長82.10%；藥品收入52345萬元,，占總收入的35.87%,，比上年增加1356萬元，增長2.66%,。
       2017年支出總額14.59億元，其中：按功能分類科目,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.59億元,，按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出39249.70萬元,，占總支出26.90%,，商品和服務(wù)支出102505.24萬元，占總支出70.24%對個人和家庭的補(bǔ)助4174.95萬元,，占總支出的2.86%,。
       （二）主要支出項目明細(xì)比較如下：
         1、人員支出43425萬元,，較上年增長8429萬元,，增幅24%。其中：（1）工資及社保繳費(fèi)26220萬元,，較上年增長3949萬元,，增幅18%。主要是因為每年工資調(diào)級引起的增資因素以及招聘引進(jìn)各類人才所造成的人力成本增加,，醫(yī)院西院區(qū)擴(kuò)建后醫(yī)護(hù)人員增加所致,。（2）獎金及達(dá)到了11911萬元，年增長2379萬,，增幅為25%,。
         2、衛(wèi)生材料及其他各種材料成本31838.26萬元,，增加5179萬元,，增長19%。各類材料的大幅增加是醫(yī)療結(jié)余水平較低的一個重要原因,，應(yīng)分別重點控制各類材料的采購成本和使用成本,，降低成本消耗。
         3,、藥品費(fèi)支出53457萬元,，增加6602萬元，增長14%,，是支出最主要的影響因素之一,。其中：             ①,、西藥成本為49559萬元，增加6333萬元,，增長15%,。
         ②、中藥成本3895萬元,，增加了266萬元,，增長率7%；而中藥收入6196萬元,，增幅1.3%,。應(yīng)注意繼續(xù)加強(qiáng)對中西藥成本的控制力度，加強(qiáng)對新特藥品的管理工作,。
         4,、其中固定資產(chǎn)折舊4885萬元，減少了19萬元,。
         5,、無形資產(chǎn)攤銷為144萬元，增加35萬元,，主要是因為醫(yī)院新增電子病歷及掃描軟件的折舊費(fèi),。
         6、商品和服務(wù)支出102505.24萬元,，增加6765.56萬元,，增加7.07%。支出增減變動較大的項目有：
         （1）水電費(fèi)1274萬元,，增加了100萬元,，主要原因新建的全科醫(yī)生培訓(xùn)基地啟用后，電量大幅的增加,。應(yīng)大力提倡節(jié)約用電,，杜絕浪費(fèi)，加強(qiáng)用電管理,。
         （2）取暖費(fèi)833萬元,，減少297萬元，減幅26%,。
         （3）交通費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)幾項共計520萬元,，較上年同比減少了5萬元,。由于我院嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出，取得了較好的成效。培訓(xùn)費(fèi)支出達(dá)到291萬元,，其中出國培訓(xùn)達(dá)到了59萬元,。交通費(fèi)較上年減少，進(jìn)行了有效的控制,，差旅費(fèi)較上年增加34萬,。
         （4）會議費(fèi)96萬元，較上年增加53萬元,。
         （5）招待費(fèi)687元,，較上年減少23萬元，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”相關(guān)文件,，取得較好的效果,。
         （6）維修費(fèi)2466萬元，增加了395萬元,。主要是大型設(shè)備保修款以及軟件維護(hù)費(fèi)等。
       （三）國有資產(chǎn)占用情況說明
       截止2017年12月31日,，本部門共有車輛16輛,，一般公務(wù)用車16輛。單價50萬元以上通用設(shè)備235臺,，單價100萬元以上專用設(shè)備111臺,。
       （四）財政撥款收支情況
       2017年當(dāng)年財政撥款收入預(yù)算為2986.50萬元。2017年財政撥款支出預(yù)算為2986.50萬元,，全部用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出,。
       （五）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
       2017年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為2986.50萬元，全部用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2986.50萬元,。主要用于公立醫(yī)院2966.5萬元,，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20萬元。公立醫(yī)院支出主要包括綜合醫(yī)院支出1510萬元,，其他公立醫(yī)院支出1456.50萬元,。
       （七）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算
       2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算為2986.50萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)2986.50萬元,，主要包括專用材料費(fèi)1500萬元,，培訓(xùn)費(fèi)1486.50萬元。
       （八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（無）
二,、重要事項說明
       （一） “三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
       醫(yī)院是差額事業(yè)單位,，無財政撥款的 “三公經(jīng)費(fèi)”。醫(yī)院內(nèi)部2017年“三公”經(jīng)費(fèi)共184.90萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)687元,；2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次1，共計1人，主要是外請外地專家到我院講課,、培訓(xùn)及診療手術(shù)所產(chǎn)生的食宿費(fèi)用,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)125.68萬元，比2016年減少15.65萬元,，主要是我院救護(hù)車輛運(yùn)行費(fèi)用,，2017年度沒有購置車輛；2017年因公出國（境）費(fèi)59.16萬元,，2016年因公出國（境）費(fèi)93元,，主要是我院增加了對醫(yī)護(hù)人員的培訓(xùn)，外派醫(yī)療人員到國外學(xué)習(xí)先進(jìn)醫(yī)療技術(shù),。2017我院嚴(yán)格執(zhí)行 “三公”經(jīng)費(fèi)的相關(guān)文件,，予以控制，取得了很好的效果,。
       （二）,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
       菏澤市立醫(yī)院是差額事業(yè)單位，2017年無財政撥款的公用經(jīng)費(fèi),。
       （十）2017年政府采購支出情況表
       2017年無政府采購支出,。
       （十一）預(yù)算績效管理情況說明目標(biāo)
       2017年菏澤市立醫(yī)院無設(shè)置預(yù)算績效情況。

第四部分 名詞解釋
       一,、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入,。按現(xiàn)行管理制度，省級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算收入,、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,。
       二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金,。包括：教育收費(fèi),、社會公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等,。
       三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
       四,、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
       五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入,、存款利息收入等,。
       六,、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
       七,、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入,。
       八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
       九,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
       十,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),。
       十一,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
       十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
       十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指省級行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的財政撥款公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。